烏蘭察布市交通運輸資源開發(fā)集團對烏蘭察布市天路公路開發(fā)建設有限責任公司的審計
發(fā)布時間：2017-04-12 編輯人：審計部 點擊率：
為了改善和加強分公司會計核算等基礎性工作的質量，為了推動分公司財務管理、內部控制等財務制度的建設，從而改善和提升財務管理水平。烏蘭察布市交通運輸資源開發(fā)有限責任公司審計部于2017年3月29日對烏蘭察布市天路公路開發(fā)建設有限責任公司2016年的財務進行了全面審計,出具審計報告1份，提出審計意見4條，審計結果基本都得到了落實。
通過對天路公路開發(fā)建設有限公司的審計，提出了以下整改意見：
1、嚴格執(zhí)行票據(jù)的報銷要求，對不符合報銷的票據(jù)進行更換。
2、規(guī)范會計憑證，整理會計檔案，規(guī)范打印裝訂會計憑證。
3、完善各項會計制度和內部控制制度，加強各項財務管理辦法、審批流程、財務支出審批權限管理的執(zhí)行力度。
4、定期進行會計工作的自查和整改。
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